检 索
您现在的职务:再接再厉公开政府信息/基础分类/行政/预决算及“三公”电价
索 引 号:
356266117/2019-00138
文件编号:
通告机构:
县电力农村局
公报日期:
2019-09-18
东 题 词:
单位决算
2018寒暑狗万网址县农林局部门决算
  目录

公开时间:2019年9月18

 

先后部分 单位大概 4

一、基本职能及第一办事 4

二、机关设置 5

其次部分 2018寒暑部门决算情况表明 6

一、入支出决算总体状况表明 6

二、入决算情况表明 6

三、出决算情况表明 7

四、财政拨款收入支出决算总体状况表明 8

五、一般公共预算财政拨付支出决算情况表明 8

六、一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明 11

七、三公”电价财政拨付支出决算情况表明 12

八、政府性基金预算支出决算情况表明 14

九、 有资金经营预算支出决算情况表明 14

一、任何主要事宜的景象表明 17

先后三部分 老牌词解释 19

先后四部分 公报 22

公报1 22

公报2 26

先后五部分 附表 45

一、公款支出决算总表 45

二、公款总表 45

三、付出总表 45

四、行政拨付收入支出决算总表 45

五、行政拨付支出决算明细表(政府经济分类科目) 45

六、普通公共预算财政拨付支出决算表 45

七、普通公共预算财政拨付支出决算明细表 45

八、普通公共预算财政拨付基本支出决算表 45

九、普通公共预算财政拨付项目支出决算表 45

十、普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表 45

十一、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表 45

十三、集体资产经营预算支出决算表 45

先后部分 单位大概

一、本职能及第一办事

(一)重在功能。

功能参照省政府批准的三定方案

(二)2018年第一工作成就情况。

1.担负管理、提醒局机关和直属事业单位的人事、业内人士、税务、审计等工作。

2.搞活农业发展和应该的艺术指导、雪灾防控、民品安全等工作。

3.搞活畜禽发展和应该的艺术指导、畜禽疫病防控、民品安全等工作。

4.贯彻执行国家森林生态建设、密林资源保障和领土绿化的策略政策、法律法规;制订全县实施办法和保管制度;规定全县电力发展之远期规划和年度计划;管理、监督林业建设基金;织开展全县工业绿化、封山育林及各个林业工程建设;担负全县森林资源之管制、监测、统计;担负林地、林木的管制和开发利用;监督、实行采伐限额;管理木材运输、经营加工;担负组织、和谐、提醒、监督全县森林防火工作,集体、提醒林业有害生物监测预警、防治,拓展森林植物检疫;担负陆生野生植物资源保障和客观开发利用工作;担负全县电力案件的审核,管理、振兴森林公安队伍和全省电力队伍等工作。

5.成功县委、县政府交办的另外工作。

二、飞机构设置

狗万网址县下级二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,任何事业单位2个。

步入狗万网址县农林局2018寒暑部门决算编制范围之二级预算单位包括:

1.狗万网址县农村能源管理局

2.狗万网址县森林公安局

3.狗万网址县国有林场

4.狗万网址县水产渔政局

其次部分 2018寒暑部门决算情况表明

一、  入支出决算总体状况表明

2018寒暑收入、付出累计19060.87万元。与2017年相比,收、支总计各增加7476.24万元,加强39.22%。重在变动原因是加的原由为地方、市、特区下达项目增多,以及行政统筹返安排了销量资本。

收、支决算总计变动情形图

二、入决算情况表明

2018年本年创汇合计11974.98万元,其中:普通公共预算财政拨付收入11974.98万元,占0%;政府性基金预算财政拨付收入0万元,占0%;集体资产经营预算财政拨付收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;任何收入0万元,占0%

公款决算结构图

 三、出决算情况表明

2018年本年支出合计10088.28万元,其中:基本支出5458.8万元,占54.11%;品种支出4629.48万元,占45.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

付出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体状况表明

2018年行政拨付收、支总计19060.87万元。与2017年相比,行政拨付收、支总计各增加7476.24万元,加强39.2%。重在变动原因是加的原由为地方、市、特区下达项目增多,以及行政统筹返安排了销量资本。

    行政拨付收入支出决算总体表

 

五、般公共预算财政拨付支出决算情况表明

(一)普通公共预算财政拨付支出决算总体状况

2018年一般公共预算财政拨付支出10088.28万元,占当年支出合计的100%。与2017年相比,普通公共预算财政拨付增加3206.9万元,加强31.79%。重在变动原因品种经费开支增长,以及行政统筹返还存量资本。

普通公共预算财政拨付支出决算变动情形

(二)普通公共预算财政拨付支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出10088.28万元,重在用于以下方面:节约环保支出123.65万元,占1.23%;银行业水支出9505.37万元,占94.22%;商业服务业等开发16万元,占0.15%;住房保障支出443.26万元,占4.4%

普通公共预算财政拨付支出决算结构

(三)普通公共预算财政拨付支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为10088.28万元成功预算84%。其中:

1.节约环保支出:

中保补助 付出决算为3.65万元,成功预算数:13.8%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

任何天然林保护支出付出决算为80万元,付出数为去年结余项目资产

任何节能环保支出付出预算为40万元,成功预算数:33%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

2.银行业水支出: 

   拍卖业:

财政运行付出决算为2305.84万元,成功预算100%

事业运行付出决算为1932.1万元,成功预算100%

科技转化与推广服务付出决算为36万元,付出数为去年结余项目资产

防灾救灾付出决算为40万元,成功预算27.77%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

任何工业开发付出决算为2455.26万元,成功预算43.18%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

金融业

财政运行付出决算为777.6万元,成功预算100%

密林培育付出决算为125.73万元,成功预算39.58%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

密林生态效益补偿付出决算为0.02万元,付出数为去年结余项目资产

金融业产业化付出决算为16万元,成功预算80%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

金融业防灾减灾付出决算为6.45万元,付出数为去年结余项目资产

任何工业支出付出决算为另外工业支出262.09万元,成功预算88.77%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

3.扶贫济困: 

任何扶贫开发付出决算为320万元,成功预算100%

  4.任何工业水支出: 

任何工业水支出付出决算为1228.28万元,成功预算100%

5.商业服务业等开发: 

任何商业流通事务支出付出决算为16万元,成功预算5.92%,预算数小于预算数之关键原因是品种未完工,结转到下年

6.住房保障支出:

住房公积金付出决算为443.26万元,成功预算100%

般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

2018年一般公共预算财政拨付基本支出5458.4万元,其中:

人口经费4915.63万元,重在包括:基本工资、津贴补贴、奖金、长效工资、任何社会保障缴费、任何工资福利开支、抚恤金、生存补助、医疗费、奖励金、住房公积金、奖励金、任何对个人和家中的资助支出等。
  合同经费543.17万元,重在包括:经费、印刷费、经费、电价、电价、经费、电信费、差旅费、维修(保护)费、经费、经费、电价、税务接待费、电价、红十字会经费、福利费、税务用车运行维护费、任何交通费、任何商品和劳务付出、做事设备采购、任何资本性支出等。

七、三公”电价财政拨付支出决算情况表明

(一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明

2018年“三公”电价财政拨付支出决算为39.65万元,成功预算60.9%,预算数小于预算数之关键原因是增强财务接待管理,调减不必要的待遇,节省开支

(二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明

2018年“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;税务用车购置及运行维护费支出决算25.45万元,占64.18%;税务接待费开支决算14.2万元,占35.82%。现实情况如下:

 三公”电价财政拨付支出结构

1.因公出国(境)电价开支0万元,成功预算100%。千秋安排因公出国(境)球组0先后,出国(境)0人口。因公出国(境)付出决算比2017年公正。

2.税务用车购置及运行维护费支出25.45万元,成功预算72.5%。税务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增长6.02万元,加强23.65%。重在原因是2018年非洲猪瘟、建筑业几大检查导致财务用车增多

其中:税务用车购置支出0万元。千秋按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、篇幅0万元,机动车0辆、篇幅0万元,载客巴士0辆、篇幅0万元截至2018年12这天,单位共有内务用车4辆,其中:总统用车4辆;基层畜牧兽医站动物检疫执法用摩托车44辆。

税务用车运行维护费支出25.45万元。重在用于四季防疫工作、民品安全、兽药饲料质量监管、畜牧生产发展及项目建设规划等相关工作、密林管护、密林培育、护林防火、节约环保、金融业有害生物防治等方面所需的商务用车燃料费、工本费、通过过桥费、保险费支出。

3.税务接待费开支14.2万元,成功预算47.33%。税务接待费开支决算比2017年增长4.51万元,下降31.76%。

重在用于执行公务、拓展工作活动开支的车费、经费、用餐费等。境内公务接待290批次2110人口,总计支出18.71万元,现实内容包括:雪灾防治、密林防火、建筑业、无花果、枯死木、新农村建设、两大水利检查等项目。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人口,总计支出0万元。

任何国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况表明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、集体资产经营预算支出决算情况表明

2018年国有资产经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况表明

(一)预算绩效管理工作进展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在新春预算编制阶段,集体对2品种展开了预算事前绩效评估,对2个品种编制了实效目标,预算执行过程中,选择1个品种展开绩效监控,岁末实行完毕后,对1个品种展开了实效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体开发开展绩效自评,其次评价情况看来一是没有高度重视绩效评价结果在结算执行上的采用。二是在一般工作进展中,科技创新之劳作方式较少。三是我局在人才培训方面确实一套系统圆满的编制

(二)品种绩效目标完成情况。
    本部门在2018寒暑部门决算中反映“2018年省级现代工业发展项目”品种绩效目标实际到位情况。

2018年省级农业发展品种绩效目标完成情况综述。品种全年预算数444万元,数为172.07万元,成功预算之38.75%。穿越品种实行,品种建设效益明显能够有效解决农村劳动力匮乏问题,并能优化环境、调减污染。促进项目区生产能力增强、产品结构多元化、商品转化率提高,保持农业生产良性循环,经济、经济效益同步增长。调减因不合理施用化肥造成的浪费和焚烧秸秆带来的大度污染。促进生态体系平衡,促进项目区农村经济可持续发展等;察觉的关键问题:对项目绩效评价不够重视。副一地改善措施:咱将提高绩效评价的管制。

品种支出绩效目标完成情况表
(2018 寒暑)

品种名称

2018年省级现代工业发展项目

预算单位

狗万网址县农林局

预算执行情况(万元)

预算数:

444万元

数:

172.07万元

其中-行政拨付:

444万元

其中-行政拨付:

172.07万元

其他资金:

0

其他资金:

 

寒暑目标完成情况

预期目标

切实到位目标

兴建与改造提灌站(座)1座,新增与改进灌溉面积(万亩)0.6万亩,振兴牛羊标准化生产基地县,支持家庭农场数量(1个)等

兴建与改造提灌站(座)1座,新增与改进灌溉面积(万亩)0.6万亩,振兴牛羊标准化生产基地县,支持家庭农场数量(1个)等

长效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

(包含数字及文字描述)

切实到位指标值

(包含数字及文字描述)

品种完成

指标

 

 

兴建与改造提灌站(1座)

兴建与改造提灌站(1座)

品种完成

指标

 

 

新增与改进灌溉面积

0.06万亩)

新增与改进灌溉面积

0.06万亩)

品种完成

指标

 

 

振兴牛羊标准化生产基地县

振兴牛羊标准化生产基地县

品种完成

指标

 

 

成功工商经济网点县电力监测报表(30套)

成功工商经济网点县电力监测报表(32套)

品种完成

指标

 

 

民品成本收益调查报表(24套)

民品成本收益调查报表(24套)

品种完成

指标

 

 

支持家庭农场数量(1个)

支持家庭农场数量(1个)

品种完成  指标

 

 

引进优质品牌农产品

1个)

引进优质品牌农产品

1个)

功能指标

 

 

加强土壤地力增长土壤有机质

加强土壤地力21.5%增长土壤有机质12.4%

功能指标

 

 

提升了银牌知名

提升了银牌知名

强度指标

 

 

农家满意度

》90%

)单位进行绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体开发绩效评价情况进行自评,《狗万网址县农林局2018年部门整体开发绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年中央财政发展资本品种、2018年省级现代工业品种展开了实效评价,《2018年省级现代工业发展品种2018年绩效评价报告》见附件。

一、任何主要事宜的景象表明

(一)机动运行经费开支情况

2018年,狗万网址县农林局机动运行经费开支543.17万元,比2017年公正。

(二)政府采购支出情况

2018年,狗万网址县农林局政府局机关购买支出总额248.02万元,其中:政府采购货物支出135.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务付出112.46万元。重在用于项目采购。

(三)集体资本占有使用状态

截至2018年1231日,狗万网址县农林局共有车辆49辆,其中:部级领导干部用车0辆、普通公务用车0辆、普通执法执勤用车44辆、基层畜牧兽医站动物检疫执法用摩托车44辆;金价50万元以上通用设备0台(套),金价100万元以上专用设备0台(套)。

先后三部分  老牌词解释

1.行政拨付收入:指省级财政当年拨付的本。

2.新年结转和结余:指以前年度尚未形成、结转到今年按有关规定继续利用的本。

3.春风化雨支出(培育支出):是指各单位布置的用于培训之开发。

4.节约环保支出:

密林管护:指专项用于森林资源管护所发生之各类补助支出;

中保补助:指专项用于由于木材减少或停产造成实施单位应交纳社会保险缺口的资助支出

退耕还林工程建设:指退耕还林工程建设支出

任何节能环保支出:指项目以外其他用于节能环保方面的开发。

5.银行业水支出:

财政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的中心支出。

事业运行:指农业事业单位的中心支出,事业单位设施、系统运行与本维护等方面开发。

科技转化与推广服务:指农业科技成果转化,拍卖业新品种、新机械、新技术引进、考试、示范、加大及劳动等方面开发。

雪灾控制:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报等。

民品质量安全:指用于农牧业质量标准制定、实行和监理。

任何工业开发:指除上述项目以外其他用于农牧业方面的开发。

密林培育:指育(种)、工业、抚育、生物能源建设以及义务植树等开发。

密林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造等开发。

金融业产业化:指林业产业化建设及管理等方面的开发。

金融业防灾减灾:指预预防和扑救、救指森林火灾、金融业有害生物灾害等开发。

任何工业支出:指上述项目以外其他用于农牧业方面的开发。

6.任何商业流通事务支出:指商业服务等开发。

7.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和总后勤部、内贸部规定的实际工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住宅公积金。

8.任何粮油事务支出:指用于粮油事务方面开发。

9.剩下分配:指事业单位按规定提取的员工福利基金、事业基金和交纳的关税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目盈余资金。

10.岁末结转和结余:指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续利用的本。

11.基本支出:指为维护机构正常运行、成功日常工作职责而发生之口支出和备用支出。

12.品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之开发。

13.“三公”电价:步入省级财政预决算管理的“三公”电价,是指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、海外城市间交通费、经费、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、工本费、通过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

14.机动运行经费:为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各类资金,包括办公及印刷费、电信费、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费、专用材料及一般设备购置费、做事用房水电费、做事用房取暖费、做事用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

先后四部分 公报

 公报1

 狗万网址县农林局2018寒暑部门

预算支出绩效自评报告

 
         一、单位大概

(一)机关构成。

狗万网址县农林局为县一级预算单位,下级单位有狗万网址县农村能源局、狗万网址县水产渔政局、狗万网址县良种场、狗万网址县森林公安局4个二级预算单位。埋设办公室、政策法规股(财政审批股)、乡野合作经济管理股(农家负担监督管理办公室)、民品质量安全监管股(县绿色食品办公室)、乡野产业进步与科教信息股(拍卖业转基因生物安全管理办公室)、农机管理股、工业绿化管理股(县电力委员会办公室)、密林资源管理股(林权管理中心)、密林防火办公室、精算财务股、人事政工股十一个办公室。

(二)机关职能。

贯彻执行党和国度有关种植业、金融业、绿化、拍卖业、拍卖业产业化等工业领域工作之法规、法律与政策、政策;担负完善农村经营管理体制的义务。谈起强化农村经济体制改革和平稳全面农村中心经营制度的方针建议,提醒农村土地承包、天地承包,耕地林地使用权、林权之注册流转和承包纠纷仲裁管理;提醒粮油、畜禽、水产、农产品等关键工业产品生产工作,集体落实促进粮油、畜禽、水产、农产品等关键农副产品生产发展之相关政策措施;引导农业、金融业、绿化、拍卖业产业组织调整和产品品质的改良,提醒农业、金融业、绿化、拍卖业产业化经营,促进产前、剧中、饭前完全发展等其它事项。

(三)人口概况。

2018年狗万网址县农林局人员编制总数为471人口,其中行政编制37人口,参照公务员法管理人员编制89人口,事业编制345人口。截止到2018年年底,我单位实际在职人数417人口,其中行政编排人员32人口,参照公务员法管理编制人员72人口,事业编制人员313人口

二、单位财政资金收入状况

2018年部门预算收入为19060.87万元,2018年部门预算支出19060.87万

三、单位财政支付管理状况

(一)预算编制情况。

1.报送时效:我局严格按照行政部门发放的结算编制通知和有关要求,按时完成预算编制工作,并及时提交部门预算方案。
    2.编排质量:根据单位实际要求,尽量做到预算编制的完美、是的,正好预算政府采购项目。
    3.专项预算提前细化:对于需要细化的指标,都已全面商业化。                  

4.预算公开:按照行政要求按时在政治外网上公开预算信息。

(二)实行管理状况

1.实行进度:6月、9月、12月达到资本单位应达到的实行进度。
    2.财政成本:“三公”电价控制较好。

(三)综合管理情况。

行政拨付安排支出主要用于保障单位正常运行、成功日常工作职责以及住房保障等相关工作。
    基本支出和经纪支出用于保障单位正常运行的家常开支,包括基本工资、津贴补贴等人口经费以及办公费、印刷费、经费、做事设备采购等习以为常公用经费。

品种支出,用于保障单位为成功特定的民政工作职责或事业前进对象,用于专项业务工作之学费开支。
   (四)完全绩效情况。

1.单位职责履行情况

我局财务管理制度健全,实行制度严格合规,会计核算符合相关规定,成本信贷专用,成本支付依据和付出标准合法合规,从严实行政府采购。
    2.品种绩效评价情况

品种资产严格实行申请拨款制度,执行专款专用。
    成立项目资产管理负责人责任制和先生核算制,并自觉接受财政、审计和顶头上司主管单位的监察。
    按照事前查处、事中监控、之后检查的要求,成立全面项目资产跟踪检查制度和重要题材上报制度。

四、评论结论及建议

我局2018年部门支出与年初预算基本一致,抵达预期绩效目标。但预算编制还需进一步高级化,针对我局预算存在的题材,谈起以下建议:
    (一)恪守先有预算、日后有支出的规则,增强财务管理和其中控制监督制度。不准超预算和城市化预算安排支出,从严开支范围和规范,从严支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的支出。
    (二)从严控制“三公”电价。认真落实落实中央、市委省政府和县委县政府相关规定,从严“三公”电价开支的查处和审计,客观压缩“三公”电价开支。

(三)增强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度。二是进一步增进理论研究,对绩效评价的规模、主意等展开探索,形成理论和实施互为促进的大好局面。                                                

公报2

 2018年处级现代工业发展

品种支出绩效评价报告

 一、评论工作进展及项目情况

2018年省级财政现代工业发展水利专项基金项目(江财农〔2017〕211号)总资产382万元,其中邮电基础设施建设项目200万元,拍卖业产业进步及社会化服务系统建设项目102万元,拍卖业产业进步建设羊场项目50万元,拍卖业产业链条延伸项目30万元。

2018年省级财政现代工业发展水利专项基金项目(江财农〔2018〕6号)总资产10万元,表现家庭农场建设专项基金。

2018年省级财政现代工业发展水利专项基金项目(江财农〔2018〕131号)总资产52万元,表现狗万网址县粮食生产功能区和主要农产品主产区划定的专项基金。

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:根据《安徽省政政厅 安徽省地矿厅关于提前下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2017〕211号)、安徽省地矿厅《关于推进2018年工商智慧灌溉试点项目的指点意见》(江拍卖业函〔201846号)安徽省省级财政现代工业发展水利专项基金管理方式》(江财农〔2016207号)渴求、狗万网址县人民政府《关于同意〈狗万网址县2018年处级财政现代工业发展水利项目相关实施方案〉的批示》(威府函2018102号)文件精神,我县实施了狗万网址县2018拍卖业智慧灌溉试点项目。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目:根据西开普省财政厅、安徽省农业厅《关于提前下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2017211号)和浙江省农业厅《关于做好2018年省级财政现代工业发展水利项目实施工作之通报》(江农业函〔201832号)文件精神,下达批复狗万网址县肉羊标准化生产驻地振兴项目行政补助资金50万元。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:根据安徽省财政厅、安徽省农业厅《关于提前下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的照会》江财农〔2017〕211号),狗万网址县农林局、狗万网址县环保局报请狗万网址县联合政府狗万网址县2018年省级财政现代工业发展水利项目相关实施方案开展批复(雄风农林〔2018〕372号),狗万网址县人民政府关于同意《狗万网址县2018年省级财政现代工业发展水利项目相关实施方案》对执行方案进行了批复(威府函〔2018〕102号)

拍卖业产业链条延伸项目:根据《安徽省财政厅四川省农业厅关于提前下达2018处级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2017211号)《安徽省农业厅关于做好2018处级财政现代工业发展水利项目实施工作的通报》(江农业函〔201832号)文件精神,县农林局会同县财政局适时编制了《狗万网址县2018年省级财政现代工业发展水利项目(拍卖业产业链条延伸)实行方案》,并于2018919日获狗万网址县人民政府批复实施。狗万网址县2018年省级财政现代工业发展水利项目(拍卖业产业链条延伸)精算总投资230万元,其中处级财政现代工业发展水利专项基金30万元。

 粮食生产功能区和主要农产品主产区划定项目:根据《关于建立粮食生产功能区和主要农产品主产区的实行方案》(江府发 201748号)、市民政厅《关于切实抓好2018年白米生产功能区和主要农产品生产保护区划定工作之通报》(江农业函2018123号)以及江苏省财政厅 安徽省农业厅《关于下达2018年省级现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2018〕131号)渴求等文件要求,我县在抓紧实施、推进该项目。

 人家农场建设专项基金品种根据《安徽省财政厅  安徽省农业厅关于下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔20186号)文件精神,狗万网址县冷国仿种植家庭农场自行编写了《狗万网址县2018年省级财政家庭农场建设专项基金项目实施方案》,由《狗万网址县人民政府关于同意<狗万网址县2018年省级财政家庭农场建设专项基金项目实施方案>的批示》(威府函〔201831号)予以批复。品种实施过程中,人家农场提出原方案设计机型不适用,须对方案进行调整。由《狗万网址县人民政府关于同意调整<狗万网址县2018年省级财政家庭农场建设专项基金项目实施方案>品种内容的批示》(威府函〔2019〕45号)予以承认。

一、  评论结论及绩效分析

(一)评论结论

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:狗万网址县2018拍卖业智慧灌溉试点项目狗万网址县向家岭现代化花究竟种植农民专业公司表现业主实施,覆盖狗万网址县向家岭现代化花究竟种植农民专业公司和狗万网址县无花果研究所的600亩无花果生产种植。品种实施后,重灾区将完全落实对无花果种植智能化水肥管理。体现在:在经济效益上,亩产总效益可达到利润191.5万元;在生态环境效益方面,加强了灌溉工程用率,节省用水,能有效解决项目区农业灌溉用水不足问题,加强灌溉水利用率和灌溉用水保证率,也极大地减少化肥使用量,大妈地减少硝酸盐对地下水的污迹,调减因施肥带来的面部源污染,改进了社区的社会条件和软环境。

实行进度情况:2018年成功项目前期工作、实行方案编制及财评;2019年成功施工队伍遴选及项目建设、竣工验收总结等工作。

表明:无花果冬季修剪后,利于田间管网铺设工作。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目:穿越品种建设能加快肉羊良种繁育体系建设,促进肉羊由数量型向质量型转变,加强羊肉质量,为肉羊加工集团提供优质羊源, 为贫困户早日脱贫,贫困村早日脱帽具有重大意义。加强狗万网址县电力的科技含量和畜牧生产水平,促进农业规模化、无形化、现代化、产业化的经过。增长农民纯收入,带动农户养羊脱贫致富奔小康。品种建成以后,可带动贫困村带动周边其它农户养羊积极性,促进我县羊产业之提高。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:2018年绿色高产高效计划建立0.8万亩水稻示范片,基本示范片预计单产达到620公斤,较大面积平衡增产87公斤,增长16.32%。电视片较大面积平衡增产67公斤,增长12.57%,价值力争达到480万毫升,配图量1446万元;玉米建立0.2万亩玉米示范片,基本示范片预计单产达到600公斤,较大面积平衡增产100公斤,增长28.33%。电视片较大面积平衡增产47公斤,增长12.27%。价值力争达到106万毫升,配图量212万元;

拍卖业产业链条延伸项目:威宝食品公司承担的广告宣传、电商网络推广、展会展销、产品赞助,狗万网址县黄老五土特产食品有限公司负责的标志牌形象代言、广播电台宣传、网络媒体宣传、报刊杂志宣传、公交媒体宣传。

粮食生产功能区和主要农产品主产区划定项目:粮食生产功能区52万亩(含复种面积15万亩),包括:水稻生产功能区27万亩,小麦生产功能区15万亩,玉米生产功能区25万亩;关键农产品生产保护区油菜15万亩。“两省”划定工作根据现有永久基本农田保护面积、粮食和油菜种植面积、土地规划、农村振兴产业开发区规划、页岩气开发布局等因素,名将目标分解到各镇。形成全方位建档立卡、上图入库,贯彻信息化和精准化管理。到2018年成功“两省”振兴任务,形成布局合理、多少充足、装备一应俱全、产能提升、管护到位、生产国际化的“两省”,全省粮食生产能力稳步提升,关键农产品供给水平保持稳定,拍卖业产业安全显著提高。

人家农场建设专项基金品种支持家庭农场1个,资助10万元。

(二)长效分析

1.品种决策

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:《安徽省政政厅 安徽省地矿厅关于提前下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2017〕211号)文件下达项目资200万元,为处级成本品种建设内容兴建农业智慧灌溉水利1 处,原则上每处补助 200 万元。该工程送审预算投资3114614元,经评审,水利投资为2918607元,招标控制价为2342596元,招标中标价2342596元。其中县处级财政补助200万元,其它由狗万网址县向家岭现代化花究竟种植农民专业公司筹集。品种资产申报相符。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目:该项目建设总投资108.66万元,其中项目财政补助资金 50万元,农家自筹资金58.66万元,用于肉羊标准化场新改扩建项目建设,包括标准化圈舍改扩建投资60.21万元,其中财政补助30.105万元;便污处理设施建设投资43.60万元,其中财政补助17.48万元;防治设施建设投资4.85万元,其中财政补助2.415万元.品种资产申报相符。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:201712安徽省财政厅安徽省农业厅以《关于提前下达2018年处级财政现代工业发展水利专项基金的照会》(江财农〔2017211号)文件下达项目总投资102万元,总体为处级成本。品种建设内容中物化补助、省建设、艺术推广服务等。品种资产申报相符。

拍卖业产业链条延伸项目:实行重点本着实事求是、因地制宜的规则组织项目申报工作。报告目标符合中央财政农业生产发展资本项目的合理性要求,品种申报科学,可操作性强。报告项目内容与现实实践内容相符,报告目标可行。

粮食生产功能区和主要农产品主产区划定项目:根据西开普省财政厅 安徽省农业厅《关于下达2018年省级现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2018〕131号)文件的部署,我县52万亩划定任务补助标准为1元/亩,配套52万元的支持“两省”划定补助资金。品种资产申报相符。

 人家农场建设专项基金品种人家农场补助资金10万元,品种资产申报相符。

2.项目管理

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:

根据《安徽省政政厅 安徽省地矿厅关于提前下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农 2017211号)文件精神,狗万网址县2018年拍卖业智慧灌溉试点品种资产于201712月下达处级成本200万元到我县,成功率100%。截至目前已开发60万元,付出比例30%。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目:

根据《安徽省政政厅 安徽省地矿厅关于提前下达2018年省级财政现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农 2017211号)文件精神,肉羊标准化生产驻地振兴品种资产于201712月下达处级成本50万元到我县,成功率100%.截止目前资金没有拨付,相关验收资料已经收集上交财务部门,待审核后拨付。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:

根据西开普省农业厅 安徽省财政厅《关于提前下达2018年处级财政现代工业发展水利专项基金的照会》文件精神, 安徽省农业厅、安徽省财政厅下达处级成本102万元到我县,成功率100%。截至目前已开发72.07万元,付出比例70.66%。成本重在付出:一是物资购买;二是拓展集中育秧、考试示范、统防统治等;三是农情监测点建设未支付完成的原由根本是集中育秧点的资助,经会议决定将现金补助更改为实物补助;古田综养试验还未验收(2018年计划,19年正在推行阶段);有些技术推广费用未开支;物资采购结余。

拍卖业产业链条延伸项目:

振兴计划总投资230万元,其中:地方财政资金投入30万元,成本到位率100%,成本到位及时。其中自筹资金603.8181万元,成本到位率100%,成本到位及时并且30万元财政资金已布满拨付到位。

粮食生产功能区和主要农产品主产区划定项目:

根据安徽省财政厅 安徽省农业厅《关于下达2018年省级现代工业发展水利专项基金的通报》(江财农〔2018〕131号)文件精神,我县52万亩划定任务补助标准为1元/亩,配套52万元的支持“两省”划定补助资金及时到位,成本到位率100%根据项目进度,52万元的划定补助资金,暂时未拨付。

人家农场建设专项基金品种

10万元成本计划及时到位,成本到位率100%品种资产已于7月初拨付。

品种财务管理状况

成立专项基金财务管理制度,从严遵守项目资产专人管理,成本管理和利用坚持正确布局、客观安排、信用专用、专账核算、从严监管尺度。从严按照项目实施方案确定的振兴内容、振兴标准、入股计划、资助方式、资助环节、资助标准、管理制度等加快项目推进实施,确保项目建设速度和质量。品种实施结束以后,由审计机构对项目实施情况和财力运用状态进行专项审计。

品种组织执行情况

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:确立以县农林局局长任交通部长,监管副局长为副组长,相关单位领导为成员的品种实施领导小组,增强协调、做好服务、推进项目实现。

讲究规划先行,是的编制实施方案,突出我县无花果产业,第一制造建设无花果核心示范基地,带动全市无花果产业进步。从严按照人民办公助先后。根据《安徽省镇政府办公厅关于以全民办公助方式推进财政支农项目建设意见(江办发2010〕53号)和《政党狗万网址县委办公室 狗万网址县人民政府办公室关于印发狗万网址县以全民办公助方式推进财政支农项目建设管理暂行办法的通报》(威委办发〔20127号)文件精神,从严规范招标行为,盛大招标工作纪律,推进党风廉政建设,防范廉政风险,营造公开、公正、公平的竞争条件。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目:该项目本着公平、公平、公开的规则,由业主申请自愿参与项目建设。品种业主对所承建项目的水利工程质量负责,成功项目建设任务,并配合有关单位做好项目监督检查工作。竣工验收方面,品种建成以后,由地方镇政府组织相关人员对项目实施的情节和质量进行初验,初验合格后由县环保局、县农林局、县教育局等单位的有关人员构成验收小组,对项目工程扫尾进行验收,形成验收报告品种建设领导小组加强对项目建设监管,盛大工作纪律,制订管理制度,并定期不定期的检查和监理项目进行情况,合同项目顺利展开。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:确立了品种领导小组,农林局局长为外交部长,局相关股室主要官员和相关镇农业服务中心主任为成员的艺术小组,增强协调、做好服务、推进项目实现处级财政现代工业发展项目干活提供可靠的集体保障。从严执行招标程序。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法规法规,从严规范招标行为,盛大招标工作纪律,推进党风廉政建设,防范廉政风险,营造公开、公正、公平的竞争条件。

拍卖业产业链条延伸项目:该项目由原狗万网址县农林局产业股完善负责,贯彻专人做好相关工作。担负项目实施重点按照《安徽省农业厅关于做好2018处级财政现代工业发展水利项目实施工作的通报》(江农业函2018〕32号)文件要求,主动履行财政支农专项基金民办公助,以奖代补政策。品种工程竣工验收采取实施重点自验、处级相关单位验收的验收程序,验收合格,县主管单位出具品种验收表,以品种验收表实现奖补资金;品种报账实行县级报账制。

在档次实施过程中,适时将举报立项、实行方案、经过监控、工作总结等材料规范建档保存,确保了信息记录具体、真正、总体,按时上报了有关材料。

粮食生产功能区和主要农产品主产区划定项目:确立以州长任交通部长,县政府分管农业领导为副组长,处级相关单位和相关镇主要官员为成员的粮食生产功能区和主要农产品生产保护区划定建设干活领导小组,为有划定干活提供可靠的集体保障。领导小组办公室设在县农林局现为狗万网址县电力农村局,开会主任由县农林局现为狗万网址县电力农村局队长兼,增强协调、做好服务、推进项目实现。

讲究规划先行,编排狗万网址县粮食生产功能区和主要农产品生产保护区划定工作实行方案 ,暴力以不变应万变推进两省干活建设。成立相应的对象管理方式和考核制度,把工作目标任务分解到镇,执行目标责任制。

从严执行招标程序。根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法规法规,从严规范招标行为,盛大招标工作纪律,推进党风廉政建设,防范廉政风险,营造公开、公正、公平的竞争条件。

人家农场建设专项基金品种品种由县电力农村局会同县财政局组织家庭农场实施。

3.品种绩效

品种完成情况

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:已新建智慧灌溉水利 600 亩,其中:兴建泵房 1 座、泵井 1 座、,控制中心 设施 1 套,智能无线控制器 1 套,土壤墒情监测体系 5 套,水肥一体化施肥机 1 套,地埋 PEφ160 管 1672 埃,PEφ110 管 343 埃,PEφ90 管 393 埃,PEφ75 管,5010 埃,PEφ63 管 216 埃,滴头 120060 个等。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目:2019年7月4户项目建设户已布满完成建设内容,县电力农村局于2019年7月25日邀请县财政局及局相关股室对4户项目建设户进行县级验收,验收组采取现场检查、翻开资料、倾听反映、刺探经过等艺术, 四个示范场已验收合格。截止目前资金没有拨付,相关验收资料已经收集上交财务部门,待审核后拨付。新(改、扩)建标准化圈舍1367㎡,切实到位建设 1539.34 ㎡。兴建沼气池155 m³,切实到位建设185.645 m³;兴建氧化池315 m³,切实到位建设 346.29 m³;精算兴建干粪堆场60 m³,切实到位建设72.91 m³;精算兴建储液池100 m³,切实到位建设 104.35 m³;精算兴建消毒室12㎡,切实建消毒室17.19㎡;精算兴建兽医室45㎡,切实建兽医室51.35㎡;埃;精算购置污水泵4台,切实购买污水泵4台;精算购置安装PE排污管1550埃,购买安装PE排污管1324埃;精算购置高压清洗机1台,切实购买高压清洗机1台;精算购置机动喷雾器1台,购买机动喷雾器1台。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:

2018年粮油绿色高产高效创建示范县项目创建第一作物为水稻,示范重点推广高产、多抗广适、熟期适中、适当机械化生产的内5优317等项目,优质稻品种推广率100%.基本示范面积625.4亩,平均亩产产622.5公斤,辐射带动824.4亩。

2018年粮油绿色高产高效创建示范县项目创建第二作物为玉米,玉米重点推广实用适宜我县种植的康龙玉007,

基本示范面积620亩。基本示范面积620亩,平均亩产603.5公斤,辐射带动0.22万亩。

品种在新店、界牌、新场等镇进行了水稻机全程机械化服务,拓展集中育秧示范面 490  亩,执行联合苗床整理、合并调度育秧设施设备、合并供应良种、合并机插秧技术,合并准备物资(育秧盘、地膜、西药、化肥等)、合并落实栽培管理技术等6个联合,抵达水稻育秧专业化、谱、电气化、无形化。成立了水稻机插机秧面积527.39 亩,拓展了现代化化收割示范面积527.39亩,春耕面积413.1亩,现代化率达82.5%上述,浅绿色防控统防统治示范1582.17亩次,病虫绿色防控率100%,重灾区病虫害损失率2.5%,废弃农膜回收利用率达到92%,拍卖业面源污染得到实惠控制。品种严格按照实施方案进行工作,于4月25日开展防治重点世螟虫,6月24日开展第一次防治第二世螟虫,7月4日开展第二世螟虫防治二次,经统防统治和绿色防控等办法,确保项目顺利实行。品种实施规范,先后合法。

印发技术资料25500份、集中技术培育6先后、田间技术指导245先后。 

拍卖业产业链条延伸项目:甘肃内江威宝食品有限公司有狗万网址城南汽车总站路灯广告,漓江高铁广告、斑马宣传广告,有“天猫”硬件服务费、广告发布费,展示展销,救助镇中学、狗万网址中学、龙会中学等产品;狗万网址县黄老五土特产食品有限公司有欧瀚固形象代言合同,广播电台合同,全国糖酒会合同,公交地铁宣传合同,封面传媒公司合同,网络媒体宣传合同。

粮食生产功能区和主要农产品主产区划定项目:狗万网址县“两省”划定工作于2018年11月22日开始至今已经形成基础数据收集、干活底图制作、外业核查、内业上图、处级有关单位及各镇的各项规划收集、核实工作,当下在公示公告前的水域确认阶段,品种进度完成约60%。

人家农场建设专项基金品种2018年4月狗万网址县冷国仿种植人家农场编制了品种实施方案,且项目方案由县政府批复;鉴于方案设计机型不适用,2018年12月家庭农场向县农业农村局和县环保局提交了变动申请;2019年4月初县人民政府发文同意变更;2019年6月14日拍卖业农村局会同县环保局一起到狗万网址县冷国仿种植人家农场对项目展开了现场验收,一致认为,该项目验收合格。

品种效益状况。

拍卖业基础设施建设智慧灌溉项目:

经济效益品种实施后,重灾区600亩无花果基本示范基地,灌溉工程用系数由原始的 0.45 加强到 0.90 上述,灌溉效益得到明显增强,总体达到节本增效目的,伊增收效益、节水效益、节假日肥效益、省工效益每年累计可达191.52万元。

生态环境效益。资产项目的振兴及后续的放开应用,是提高绿色能源,规范化资源结构,贯彻低 水晶经济,改进生态环境和生存条件的一个重要途径,品种建成以后,可在很大程度 上解决本地灌溉用水的急功近利要求,舒缓当地的用水矛盾,调减水事纠纷,促进新 乡野建设,合同当地民众之例行生活。系统采取后由于滴灌施肥只湿润根系分布 层,行间没有水肥供应,杂草生长显著减少;鉴于做到了可靠的水肥调控,在土 层深厚的情况下,可以将根系引入土壤深层,避免夏季土壤表面的气温对根系的 伤害;还可以最大化的采用氮元素,调减硝态氮的淋失,并且可以大大地减少硝 酸盐对地下水的污迹,调减因施肥带来的面部源污染,调减农药使用降低。

经济效益聪慧灌溉项目将增进项目区受益群众参与工程建设与管理的档次与能力,并带动周边乃至全县农民群众提高智慧灌溉的能动,培育和加强了一起工程专业 艺术人员的素质。此外,还降低了开发区农民的能见度和种植业生产资金,户与 户、社与社、村与村之间因争夺必须的生产资源而引发纠纷的状况消失了,使广大 大干部群众有更多的岁月和生命力投入到任何事业前进上扮演,重灾区“两个文明” 振兴过程明显加快,聪慧灌溉在封建社会经济发展中的基础地位日益显现。

拍卖业产业进步肉羊标准化项目穿越肉羊标准化项目实施,提升畜禽粪污处理设施设备能力,名将畜禽粪污等废物转变为有机肥、沼气等资源,变废为宝,既减轻环境保护压力,推动有机肥代替化肥,调减了化肥使用量,同时增施有机肥可提高农作物抗性,减轻病虫害的发生,减低农药使用量,因而节约种植成本,促进农民增收;穿越畜禽粪污资源化利用模式的放开将有效促进区域农牧结合、种养循环,贯彻工商可持续发展。

穿越品种建设,名将有效减少畜禽粪污排放、减轻养殖气味污染,因而改善农村居住条件,推动美丽村社建设;沼气等清洁能源的采用,使农村生活成本降低,乡野生活水准提升,有利于推动社会经济协调发展,贯彻全面建成小康社会。品种布局先进的培养设备,采用粪污资源化利用等先进技术,穿越品种的演示带动,促进新品种、新技术和新模式的放开应用

畜禽养殖污水无害化处理后达标还田,畜禽粪便综合利用等手段实现粪污的减量化,现代化,资源化,加强资源利用率;规范化产业组织,丰盛开发工农业、电力与农产品加工的文史构成之系列发展体系,促进矿业生态体系物质的良性循环和绿色农业产业进步,逐步落实生态农业、循环农业经济的提高对象。

拍卖业产业进步及农业部社会化服务系统建设项目:

品种实施综合效益明显。据测产调查,水稻亩产达到625.2公斤,比全县大面积516公斤增加102公斤,增长19.76%,每亩促进农民增收306元,价值增加522万毫升,增长产值1566万元;玉米亩产达到603.5公斤,比全县大面积388公斤增加215.5公斤,增长55.54%,每亩促进农民增收431价值增加60.03万毫升,增长产值126万元

经济效益

穿越全程机械化生产和水稻托管模式的提高,使得改善农业生产规范,降低劳动强度和生产资金,推动了开发区的工种普及率。农家可就地就业,本土民众穿越务工增加纯收入800元,进一步仔细干群干群关系。同时,还能带动粮食加工、运输、电力等相关行业发展。

生态效益

穿越品种实施,加强土壤地力21.5%,增长土壤有机质12.4%,基本达到耕地田园化、施肥合理化、生态良性化的对象。促进项目区生产能力增强、产品结构多元化、商品转化率提高,保持农业生产良性循环,经济、经济效益同步增长。调减因不合理施用化肥造成的浪费和焚烧秸秆带来的大度污染。促进生态体系平衡,促进项目区农村经济可持续发展。

拍卖业产业链条延伸项目:品种实施后,提升了银牌知名度,进一步增进企业市场占有率。

人家农场建设专项基金品种经济效益。品种建成以后,水稻机械化种植能力达到100%,水稻机械化种植能力达到200亩以上,历年将压缩劳动力成本3万元。经济效益。资产项目的进展将大幅度地带动全市农户种粮极性,同时对推动现代工业发展将产生积极而意味深长的影响,经济效益巨大。生态效益。品种建设效益明显能够有效解决农村劳动力匮乏问题,并能优化环境、调减污染。

二、生活着重问题

养殖户项目建设用地难,今日许多耕地都是中心农田保护的规模,养殖户建设用地难批;养殖户融资困难,品种建设采取先建后补,品种户需垫资建设。

乡野劳动力薄弱;乡野劳动力文化水平较低,对放开新技术接受缓慢

根据西开普省化工农村厅 安徽省发展和改造委员会 安徽省自然资源厅《关于切实搞活粮食生产功能区和主要农产品生产保护区划定有关工作之通报》(江农函〔2019〕558号)的有关要求,我局于8月15日将任务指标面积调整之申办以“考虑规划占地”和“未考虑规划占地”的两个情况汇报至市工业农村局,根据省工业农村局的报告,“不考虑规划占地”的申办将向省厅报送进行指标调整,到时我县“两省”任务指标将调整为“水田24万亩,湿地28万亩”。但是当前尚未收到正式的调标文件。

在方案编制、品种实施和档次验收等经过中,我局工作人员缺乏对项目的管制和监理经验。

三、相关措施建议

提议政府出面相关政策,护卫农户培养建设用地需求及融资;出台环保相关政策,确保每个项目建设顺利建设。

加大推广机械化力度,加大新技术培训力度,加强农村文化文化程度,三大力扶持新型经营重点,特别是适当范围服务型主体。

提议省民政厅在下达项目下及时组织项目的管理培训,最好能培养到职级。

上面财政下达任务时,尽可能征求基层单位意见。

先后五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨付支出决算表

七、般公共预算财政拨付支出决算明细表

八、般公共预算财政拨付基本支出决算表

九、般公共预算财政拨付项目支出决算表

十、般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

十一、府性基金预算财政拨付收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表

十三、有资金经营预算支出决算表




  附  件:
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